水電工程(水鶴安裝)

哪方面的水電 水電方面還有別的費用發生么

沒有

借：長期待攤費用 貸：應付賬款 借：應付賬款 貸：銀行存款

銀行存款是存款

不太明白您的意思

不是應該 借應收 貸主營業務收入 貸應交稅費_應交增值稅

借應交稅費 貸營業外收入_減免稅

借銀行存款 貸應收賬款

意思是您單位開出的發票？

對

借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 借：銀行存款 貸：應收賬款 借：應交稅費——應交增值稅 貸：營業外收入

票面價稅合計應該是39500 收賬款的時候只給了38000 說是有1500押金，沒給

然后還做了一筆提現， 從38000里面提現了36849.51 也就是我公司現在賬戶，只留了一筆稅款1150.49元

后期如果還會支付的話 那就先掛賬上

這個得做什么分錄，才能平呢

后期1500不會支付呢？

不會支付的話 開紅字發票 沖收入跟應收

沖1500那筆嗎

具體分錄能發給我一份嗎

還有提現到個人賬戶的時候， 借其他應收款還是庫存現金

紅字發票分錄 借：應收賬款 -1500 貸：主營業務收入 -1466.31 應交稅費——應交增值稅 43.69 提現到個人賬戶的時候 借：其他應收款——某某 貸：銀行存款

還用，用稅控盤開一張紅字發票嗎？

要用稅控盤開紅字發票

如果不用紅字發票，下個月隨便用一張銀行卡，做兩筆業務，一筆存現1500，一筆提現1500，為了平賬可以嗎！

你存入了 然后提現了 一進一出 前面的1500怎么平？

應該是39500，存現的時候只錯了38000

再存1500就湊夠39500了

湊夠了應收賬款，再把這1500取出來

我知道您的意思 那你39500是平了 那取出來的1500您怎么做賬？

和之前有一筆存了38000， 扣除稅費的1150.49， 提現了36849.51，再提現個1500

這樣可以嗎

我們公司屬于幫別的朋友公司開了這一張發票， 屬于把稅費1150.49給我們公司了， 其他的錢又轉給了那個朋友

如果你賬務能處理平 當然可以

用我的個人銀行卡轉，以后會有什么啰嗦嗎

轉賬的時候讓人寫付款申請 相關人員簽字審批