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企業所得稅年度納稅申報表-職工薪酬調整表中的工資薪金支出賬載金額跟實際發生額如何填列?

84784962| 提問時間:2019 01/02 18:39
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恩熙老師
金牌答疑老師
職稱:6年財會和3年稅務實操經驗,會計師,6年財務崗位經驗+4年稅務崗位經驗
1)第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。(2)第2列“實際發生額”:分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目借方發生額(實際發放的工資薪金)。
2019 01/02 18:45
84784962
2019 01/02 18:54
好的,如上圖這個是去年匯算清繳的數據,賬載金額跟實際發生額填寫一樣,但是去年報表上應付職工薪酬還有50多萬的余額,這是什么情況?
恩熙老師
2019 01/02 18:57
當年應付職工薪酬計提的工資次年發放,比如12月計提的應付職工薪酬-工資次年1月發放,但是12月年末時賬面肯定有期末余額。
84784962
2019 01/02 19:06
了解,也加進去了,應付職工薪酬實際發生額為應付職工薪酬借方本年累計發生額?本年未發數,但是跟以前填寫的數據也還是相差1萬多,請問還有啥特殊情況沒算進來的嗎
恩熙老師
2019 01/02 19:24
沒有了。要問當初填報人口徑是不是取得這個科目,還是直接取得賬面費用-工資薪金科目。
84784962
2019 01/02 19:27
好的,謝謝
恩熙老師
2019 01/02 19:30
嗯不客氣,如滿意,麻煩給一個五星好評~
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