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老師,18年產生的費用,我提前預提了,但是經辦人說今年開不了票了,得開19年的票。我19年沖減預提,這樣可以嗎?

84784984| 提問時間:2018 12/28 08:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以在19年取得發票的時候沖銷之前預提費用,然后根據發票入賬
2018 12/28 08:47
84784984
2018 12/28 08:50
老師,19年憑證:借:預提費用,貸:其它應付款。這樣可以嗎?
鄒老師
2018 12/28 08:52
你好,取得發票是沖銷之前預提的分錄,然后根據發票做分錄
84784984
2018 12/28 08:54
明白了,老師。 老師如果是當年1月預提,12月沖銷,像我上面那樣做憑證可以嗎?
鄒老師
2018 12/28 08:58
你好,沖銷就做之前預提相反分錄就是 了 你之前預提是做的什么分錄?
84784984
2018 12/28 09:01
借:管理費用,貸:預提費用, 員工報銷,沖銷憑證時候,我直接借:預提費用,貸:銀行存款。這樣可以嗎? 還是說所有的預提費用的沖銷,都是按之前分錄做相反分錄,然后再按發票重新入賬呢?
鄒老師
2018 12/28 09:02
你好,按之前分錄做相反分錄,然后再按發票重新入賬
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