問題已解決
發(fā)現(xiàn)8月長期待攤費用攤銷憑證金額錯誤,現(xiàn)在該怎么做?



你可以現(xiàn)在賬務(wù)調(diào)整攤銷的金額
2018 12/26 11:34

84784983 

2018 12/26 11:35
我反結(jié)賬,直接改今金額嗎?會對賬面有影響嗎?

辜老師 

2018 12/26 11:35
你都是今年的,你可以在這個月賬務(wù)調(diào)整就可以

84784983 

2018 12/26 11:36
不會影響8月報表嗎?

84784983 

2018 12/26 11:37
具體怎么操作

辜老師 

2018 12/26 11:38
不會影響8月的報表,你8月是怎么做的,正確應(yīng)該是怎么做

84784983 

2018 12/26 11:41
8月憑證:借管理費用-長期待攤費用貸長期待攤費用-裝修費用

辜老師 

2018 12/26 11:42
你是金額錯誤,要具體的錯誤金額,和正確的攤銷金額

84784983 

2018 12/26 11:44
金額寫成累計攤銷了,應(yīng)該是月攤銷額

84784983 

2018 12/26 11:44
影響管理費用了

辜老師 

2018 12/26 11:47
那你吧你多計入管理費用的金額沖減就可以,借:管理費用-長期待攤費用 負(fù)數(shù) 貸:長期待攤費用-裝修費用 負(fù)數(shù)

84784983 

2018 12/26 11:49
就在這個月沖減嗎?

辜老師 

2018 12/26 11:50
是的,可以在這個月沖減
