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老師，我一季度的所得稅交了，利潤表里面填寫，那我4月份的，五月份，所得稅這行本年累計是不是也要把三月底交的這個所得稅費用填里面？
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你第二季度所得稅申報的時候，用累計凈利潤申報，第一季度繳納的所得稅填列在13行
2018 12/21 11:10
84784972 
2018 12/21 11:15
哦，知道了，老師再請問下，我的報表里面的企業所得稅，一季度交了，我后面的4月5月的報表是不是也要把一季度交的企業所得稅填利潤表的期末余額第二行，是嗎？本月累計的第二行不用填是不是？
辜老師 
2018 12/21 11:17
本月沒有所得稅不用填列，第一季度繳納的企業所得稅要在利潤表中的累計金額中填列的
84784972
2018 12/21 11:17
補充下利潤表里面倒數第二行
辜老師
2018 12/21 11:17
是的，利潤表的所得稅費用，本年累計數是要填列的
84784972
2018 12/21 11:18
好的，謝謝老師
辜老師
2018 12/21 11:18
好的，客氣，幫到你就好
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