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供應商采購發票開錯了，跨越已抵扣做賬，賬目和報稅如何處理？
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供應商采購發票開錯了 跨月已抵扣做賬 賬務處理和申報跟正常一樣 等對方開了紅字發票再做賬務處理跟申報
2018 12/21 08:32
84784968 
2018 12/21 08:34
已開紅字了，如何做賬？麻煩把科目分錄告知。申報納稅是哪一欄需要手填
bamboo老師 
2018 12/21 08:39
你收到紅字發票的分錄可以寫一下么
84784968
2018 12/21 09:00
沒做了
84784968
2018 12/21 09:01
所以想問老師怎么做？
bamboo老師
2018 12/21 09:02
對不起 剛是想問你收到藍字發票的分錄
收到紅字發票分錄
借：成本費用等 借方紅字
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字
貸：應付賬款 貸方紅字
84784968
2018 12/21 09:21
老師，供應商開錯了，沒有藍字發票了。也就是說這個發票需要進項轉出，所以我想了解這發票開負數以后，我的進項轉出分錄和申報納稅，哪里處理？
bamboo老師
2018 12/21 09:30
在申報的時候填附表二 23欄
84784968
2018 12/21 09:35
原方向沖回，是嗎？
bamboo老師
2018 12/21 09:37
是的 紅字發票收到后是原方向沖回
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