老師，關(guān)鍵是我勾選認證啦，但是賬務(wù)上沒有做進項，是全額做的

你好，勾選了就需要先做價稅分離，然后做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄才是的

可是我10月份已經(jīng)做完漲了，沒有價稅分離，這個月不小心勾選啦，賬務(wù)可以不處理嗎，只是在申報的時候轉(zhuǎn)出

你好，賬務(wù)上面還是需要做價稅分離處理，否則無法做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄的

那我已經(jīng)做完了，沒有價稅分離怎么辦啊

你好，你可以先做這個調(diào)整分錄 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；管理費用 然后做 進項稅額轉(zhuǎn)出分錄 借；管理費用 貸；應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）

老師，這個稅控盤的進項可以不認證嗎

你好，這個本來就不需要認證就可以全額抵扣的

那不認證，不會出預(yù)警嗎？

你好，這個不會形成滯留票的，不會預(yù)警的

好的，多謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝