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一下子發了四個月的工資,以前沒有計提工資,分錄怎么做,還有個別人之前預借工資了怎么做

84785024| 提問時間:2018 12/18 11:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借 工資發工資時扣 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 其他應收款 –借款 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018 12/18 11:13
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