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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要補(bǔ)交地稅的附加稅嗎?

84785002| 提問時(shí)間:2018 12/13 13:43
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出?
2018 12/13 13:43
84785002
2018 12/13 13:45
稅局打電話說失控票讓我們在附變二轉(zhuǎn)出
84785002
2018 12/13 13:45
附表
84785002
2018 12/13 13:46
我以為只轉(zhuǎn)出交增值稅,剛申報(bào)附加稅連轉(zhuǎn)出的稅額一起交附加稅
方亮老師
2018 12/13 13:51
不能說補(bǔ)繳,之前欠稅才涉及到補(bǔ)繳,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額需要繳納增值稅,增值稅是計(jì)算附加稅的依據(jù),所以這筆進(jìn)項(xiàng)稅額需要作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)。
84785002
2018 12/13 13:52
剛百度上搜有人說不需要交附加稅
84785002
2018 12/13 13:53
專業(yè)的問題還是要問問老師
方亮老師
2018 12/13 13:54
實(shí)際繳納的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果計(jì)算出的結(jié)果是正數(shù)需要繳納附加稅,否則不用繳納附加稅。
84785002
2018 12/13 13:55
好的,謝謝老師
方亮老師
2018 12/13 13:56
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