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公務(wù)人員按照標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)。住宿在報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，可以不要發(fā)票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個是需要有發(fā)票的。
2018 12/11 10:25
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差旅費(fèi)報銷時的出差補(bǔ)貼也就是誤餐補(bǔ)貼，是可以按照公司標(biāo)準(zhǔn)報銷，不需要提供發(fā)票，不需要繳個稅的嗎？
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在報銷差旅費(fèi)的時候，必須要求往返車票都有嗎？出去時候的車票都丟了，只有住宿和回來的發(fā)票了，可以報銷入賬到差旅費(fèi)吧？
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老師，內(nèi)部有文件，出差餐補(bǔ)及住宿補(bǔ)助，報銷時可以不要發(fā)票嗎
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公司報銷費(fèi)用，業(yè)務(wù)出差，他拿回來的發(fā)票比報銷的標(biāo)準(zhǔn)多，這樣的情況怎么記賬
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員工拿住宿費(fèi)的發(fā)票拿來抵一下費(fèi)用可以嗎？住宿費(fèi)是不是涉及到差旅費(fèi)？要填寫差旅費(fèi)清單吧？所以是不是最好不要用住宿費(fèi)發(fā)票來報銷呀
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