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問題已解決

老師,我們之前預付房租三個月,做了一個預付賬款的分錄,然后每個月都預提房租,現在第二個月收到發票了,請問怎么做分錄,之前的如何沖銷,下個月房租費用的分錄又如何填寫

84785002| 提問時間:2018 12/07 10:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 現在第二個月收到發票了,沖銷之前暫估分錄 然后 借;管理費用等科目 貸;預付賬款 下個月房租費也是比照這個處理
2018 12/07 10:02
84785002
2018 12/07 10:26
老師,分錄能具體寫一下嗎
鄒老師
2018 12/07 10:34
你好 現在第二個月收到發票了,沖銷之前暫估分錄 借;應付賬款——暫估 貸;管理費用 然后 借;管理費用等科目 貸;預付賬款 下個月房租費也是比照這個處理
84785002
2018 12/07 10:44
老師,我們上個月是這樣做分錄的付款時:借預付賬款,貸銀行存款 預提房租的:借主營業務成本,貸預提費用,我就是想問一下,之前的這個怎么沖
鄒老師
2018 12/07 10:45
你好,沖銷 借;預提費用 貸;主營業務成本 取得發票 借;主營業務成本 貸;預付賬款
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