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老師,小規模納稅人一個季度未達到9萬銷售額。免稅是怎么免稅

84784993| 提問時間:2018 12/05 21:48
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,直接免增值稅處理的,填寫申報表,到第10行。
2018 12/05 21:49
84784993
2018 12/05 21:57
可是我是代開發票。她直接讓我繳納了增值稅。這個怎么辦呢?
王雁鳴老師
2018 12/05 21:59
您好,哦,代開的是專用發票的話,不管是否季度達到了9萬元的銷售額,都要交稅的。
84784993
2018 12/05 22:10
哦哦,那么城建稅也要繳納咯。如果不是代開就可以先做分錄,季度的時候減免就可以了,對吧
王雁鳴老師
2018 12/05 22:11
您好,是的,對的,您理解很正確。
84784993
2018 12/05 22:13
一般納稅人沒達到增值稅的稅負率會出現什么情況?
王雁鳴老師
2018 12/05 22:16
您好,稅務局會要求寫說明,如果說明理由充分 ,就沒事了,否則,有可能會稽查。
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