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問題已解決

剛從代理記賬公司接回來的帳,用我自己的軟件繼續做賬,要怎么建賬

84785030| 提問時間:2018 12/04 00:20
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,使用接回來的賬上的上月底的科目余額表數據,作為您建賬的期初數來建賬就行了。
2018 12/04 00:23
84785030
2018 12/04 00:27
按照科目余額表的期末數,錄在我軟件的期初數里對嗎,那損益類科目建帳的時候怎么做啊
王雁鳴老師
2018 12/04 00:38
您好,對的,損益類科目,把累計數借貸方,錄入期初數據的借貸累計發生額里即可。
84785030
2018 12/04 00:52
資產負債所有者權益只錄期初余額就行了,累計借貸方不用錄了是嗎,損益類科目不錄期初余額,只錄本年累計借貸方發生額,對嗎
王雁鳴老師
2018 12/04 01:19
您好,可以這樣理解,但是資產負債權益類最好也錄借貸方累計發生額。
84785030
2018 12/04 08:19
比如12月建賬,資產負債所有者權益科目的,11月末的期末余額錄到這個表的期初余額里,1到10月的累計數錄到本年累計借貸方里,那本年年初和本年損益不用錄嗎?
王雁鳴老師
2018 12/04 08:40
您好,資產負債權益,本年年初需要錄入,損益類科目不需要錄的。
84785030
2018 12/04 08:47
12月建賬 資產類科目 本年年初 本年累計借貸方 期初余額 都要錄?本年損益累計發生這項不用錄? 損益類科目,只錄本年累計借貸方,本年損益累計發生也不用錄?
王雁鳴老師
2018 12/04 08:58
您好,是的,是的,損益類科目,只錄本年累計借貸方,本年損益累計發生也錄吧,因為具體不同的軟件,要求不一樣的,我的理解是都要錄。
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