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2017年年末只結轉了損益，沒結轉本年利潤，現(xiàn)在2018年12月份發(fā)現(xiàn)了。。。該怎么辦？
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如果上年舊帳上的“本年利潤”沒有結轉到“利潤分配—未分配利潤”科目。下年新帳上直接記在“利潤分配—未分配利潤”，摘要欄記，上年“本年利潤”結轉。
2018 12/01 19:48
小西老師 
2018 12/01 19:50
建議做在今年1月份，正常結轉就可以了。摘要要寫清楚：結轉上年的本年利潤
84785002 
2018 12/01 19:51
需要做會計分錄嗎
小西老師
2018 12/01 19:55
你好，需要的，摘要要寫清楚。把本年利潤的余額調平就可以了。
84785002
2018 12/01 20:01
在本月，也就是做2018年11月賬的時候，做這筆會計分錄行嗎？
小西老師
2018 12/01 20:14
建議還是做回1月份。
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