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問題已解決

原來送給客戶做樣品的貨物,現(xiàn)在向客戶收錢,賣給客戶,這個賬務(wù)和稅務(wù)上怎么處理??

84784974| 提問時間:2018 11/30 13:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 這個做為銷售處理 正常開票申報入賬
2018 11/30 13:47
84784974
2018 11/30 13:54
之前已作為樣品處理,計入銷售費用,申報未開票收入了,現(xiàn)在沖銷重新開票嗎?增值稅計稅基礎(chǔ)不一樣啊?
bamboo老師
2018 11/30 13:57
我這邊未開票收入申報了后 是不允許再開票的 也不允許沖銷 你那的話 最好咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門
84784974
2018 11/30 14:00
那樣品后期轉(zhuǎn)為銷售,實務(wù)中怎么處理??
bamboo老師
2018 11/30 14:03
沖減你當(dāng)初的銷售費用 計入主營業(yè)務(wù)收入
84784974
2018 11/30 14:38
夸年度的怎么辦?還能這么做嗎?
bamboo老師
2018 11/30 14:42
金額不大的話沒關(guān)系 金額大的話通過以前年度損益調(diào)整科目處理
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