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小規模物業公司,預收物業費,收入按月分攤,增值稅預收的也要確認稅金,那么假如收入季度不超過9萬,免多少增值稅?假如預收100萬,稅金3萬?

84784998| 提問時間:2018 11/25 21:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
您好,不超過九萬,全部免一個季度內,如果100按3%就是三萬
2018 11/25 21:25
84784998
2018 11/25 21:37
也就是收入按當季確認8萬,但預收了100萬(一年的物業費),借:銀行存款100萬,貸:預收賬款89萬貸:主營業務收入8萬貸:應交稅費――應交增值稅3萬,這3萬增值稅都免嗎?老師?我申報表時收入填8萬,增值稅填3萬,可以嗎?收入與稅不符?
暖暖老師
2018 11/25 21:39
你每月可以攤銷不超過九萬就可以的,稅填填報收入的3%
84784998
2018 11/25 21:43
哦,那我上面的賬務處理對嗎?原來我是按確認收入多少,算多少增值稅,現在聽了課堂物業老師的課,覺得預收的也要計稅,請問老師對于小規模哪一種方確認增值稅好?
暖暖老師
2018 11/25 21:46
您好您的分錄是正確的
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