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老師，我司去國稅代開發票會計分錄怎么寫，還有收到銀行回單扣稅單，又怎么寫會計分錄，請老師解答一下。
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您好！借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
然后借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等
然后借應交稅費-應交增值稅/城建稅/教育費附加 貸銀行存款
2018 11/23 16:11
84784995 
2018 11/23 16:15
應交增值稅一銷項稅額，是這樣子？
宋生老師 
2018 11/23 16:15
你好！你是一般納稅人？小規模不需要銷項稅額
84784995
2018 11/23 16:24
代開發票時小規模，之后一般納稅人，現在按一般納稅人做帳
宋生老師
2018 11/23 16:39
你好！不行的。你代開的時候是小規模就應該按小規模入賬
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