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寫下這個詳細的分錄，銀行回單是 1172元
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借：應付職工薪酬-社保-公司承擔
借：應付職工薪酬-社保-個人部分
貸：銀行存款
2018 11/22 21:02
84785013 
2018 11/22 21:05
不對吧，申報表上是1183，銀行扣款是1172，中間差的11，你看下申報表，好像就是差額
小賈老師 
2018 11/22 21:13
差額是退的工商保險
84785013
2018 11/22 21:15
怎么處理，能寫下完整的分錄嗎，包括金額，謝謝了
小賈老師
2018 11/22 21:16
上面工傷保險的11可能已經是扣減9元以后的
84785013
2018 11/22 21:17
寫下完整的分錄吧，謝謝了
小賈老師
2018 11/22 21:23
分錄詳見圖片，工傷是不是不用繳納
小賈老師
2018 11/22 21:27
如有疑問，可繼續追問；如滿意，煩請好評！
84785013
2018 11/22 21:28
單位負擔的854 個人負擔318 合計 1172，申報表上是1183 這個沒關系嗎
84785013
2018 11/22 21:29
是不是還和平時正常處理就行了，那個退的不用管了
小賈老師
2018 11/22 21:31
記賬憑證一定要跟銀行回單一致
小賈老師
2018 11/22 21:32
銀行回單與繳款單差異原因已經寫在繳款單備注欄了
84785013
2018 11/22 21:32
這個我知道，關鍵就是那個申報表上的金額和銀行回單有差額，這個不明白
84785013
2018 11/22 21:33
好的，明白了，謝謝老師
小賈老師
2018 11/22 21:34
但是沒明白5月和6月共退20，其中本月退20是什么意思？這個繳款單是6月份嘛？如果是的話可以理解上面工傷保險11元已經考慮退的9元，再抵減上月應退11元，那當月工傷保險不用繳納，因為以前月份多交了
小賈老師
2018 11/22 21:35
求好評，哈哈哈哈哈
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