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問題已解決

寫下這個詳細的分錄,銀行回單是 1172元

84785013| 提問時間:2018 11/22 20:44
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小賈老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借:應付職工薪酬-社保-公司承擔 借:應付職工薪酬-社保-個人部分 貸:銀行存款
2018 11/22 21:02
84785013
2018 11/22 21:05
不對吧,申報表上是1183,銀行扣款是1172,中間差的11,你看下申報表,好像就是差額
小賈老師
2018 11/22 21:13
差額是退的工商保險
84785013
2018 11/22 21:15
怎么處理,能寫下完整的分錄嗎,包括金額,謝謝了
小賈老師
2018 11/22 21:16
上面工傷保險的11可能已經是扣減9元以后的
84785013
2018 11/22 21:17
寫下完整的分錄吧,謝謝了
小賈老師
2018 11/22 21:23
分錄詳見圖片,工傷是不是不用繳納
小賈老師
2018 11/22 21:27
如有疑問,可繼續追問;如滿意,煩請好評!
84785013
2018 11/22 21:28
單位負擔的854 個人負擔318 合計 1172,申報表上是1183 這個沒關系嗎
84785013
2018 11/22 21:29
是不是還和平時正常處理就行了,那個退的不用管了
小賈老師
2018 11/22 21:31
記賬憑證一定要跟銀行回單一致
小賈老師
2018 11/22 21:32
銀行回單與繳款單差異原因已經寫在繳款單備注欄了
84785013
2018 11/22 21:32
這個我知道,關鍵就是那個申報表上的金額和銀行回單有差額,這個不明白
84785013
2018 11/22 21:33
好的,明白了,謝謝老師
小賈老師
2018 11/22 21:34
但是沒明白5月和6月共退20,其中本月退20是什么意思?這個繳款單是6月份嘛?如果是的話可以理解上面工傷保險11元已經考慮退的9元,再抵減上月應退11元,那當月工傷保險不用繳納,因為以前月份多交了
小賈老師
2018 11/22 21:35
求好評,哈哈哈哈哈
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