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老師:我公司是小規模，沒有領發票。需要就在稅務局直接開。開的時候稅也交了。12月季報時稅怎么辦？
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你好，是申報增值稅還是？
2018 11/21 08:19
84784983 
2018 11/21 08:20
增值稅開票時已交，季報怎么報？
鄒老師 
2018 11/21 08:21
你好，按代開發票不含稅收入填寫在增值稅申報表第一行，第二行收入欄次
然后在預交稅額欄次會顯示稅局代開發票預交稅款，就不用再補交稅款了
84784983
2018 11/21 08:24
12月是季報，做憑證是各種附加稅要不要預提，還是等交了再入
鄒老師
2018 11/21 08:28
你好，有應納稅額就需要計提的
84784983
2018 11/21 08:32
謝謝
鄒老師
2018 11/21 08:33
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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