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問題已解決

老師您好! 我們是互聯網企業 前期已經確認收入了 跨月開出的發票 該如何賬務處理?要沖前期發票么?還是?

84785029| 提問時間:2018 11/08 16:34
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你之前確認是無票收入嗎,那你現在就申報的時候沖回你之前無票按發票上面申報,這個會鎖死開票盤,去稅局解鎖,看你稅局需要帶你們之前無票收入資料不,你問下你稅局。
2018 11/08 16:36
84785029
2018 11/08 16:52
8月份確認的收入 但是沒開具發票 但是會計上確認收入了 報稅也沒有按照確認的收入報稅 那跨月10月份給對方開具了發票 我該如何處理 是要紅沖之前的確認收入 10月份重新按照發票入賬么?
84785029
2018 11/08 16:53
是確認的無票收入 但是稅上沒有申報的
maize老師
2018 11/08 16:58
你之前無票收入沒有申報嗎?那你之前沖回按你現在開票申報,還有就是你下次不要做這個,要是有無票收入你賬上確定你沒有申報增值稅,這個查到是需要罰款,你納稅義務發生沒有繳納稅款。
84785029
2018 11/08 17:21
好的 謝謝老師 還有個問題是 集團內部往來 我不會做了 有點小白了 如果總公司給分公司代墊的費用款項 借方是其他應收款 貸存款 分公司怎么做 是借費用 貸方是其他應收款 還是其他應付款?
maize老師
2018 11/08 17:22
站在分公司角度是做貸其他應付款。
84785029
2018 11/08 17:23
好的 多謝
maize老師
2018 11/09 09:56
滿意請給五星好評,謝謝。
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