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問(wèn)題已解決
老師，我們上學(xué)暫估入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，結(jié)轉(zhuǎn)了損益，這月發(fā)票進(jìn)來(lái)沒(méi)那么多，那之前的暫估入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益都要紅沖嗎
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來(lái)的發(fā)票沖對(duì)應(yīng)的暫估金額
收到暫估發(fā)票時(shí)：
借：材料費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票時(shí)：
借：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟損益不用紅沖
2018 11/07 11:10
84785017 
2018 11/07 11:21
老師，比如暫估5萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)了5萬(wàn)，但我實(shí)際進(jìn)來(lái)了2萬(wàn)，成本也只有2萬(wàn)，成本不用紅沖更正嗎
bamboo老師 
2018 11/07 11:25
金額不對(duì) 那就要紅沖 對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84785017
2018 11/07 12:37
老師，你看一下我的這個(gè)分錄正確嗎
bamboo老師
2018 11/07 12:40
你暫估入庫(kù)的時(shí)候 入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么 現(xiàn)在沖銷
84785017
2018 11/07 12:46
對(duì)的，我結(jié)轉(zhuǎn)了成本
bamboo老師
2018 11/07 12:53
結(jié)轉(zhuǎn)了成本那就沖銷 對(duì)的
84785017
2018 11/07 12:57
謝謝老師
bamboo老師
2018 11/07 12:59
不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)
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