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老師，我們上學(xué)暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，結(jié)轉(zhuǎn)了損益，這月發(fā)票進來沒那么多，那之前的暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益都要紅沖嗎
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來的發(fā)票沖對應(yīng)的暫估金額
收到暫估發(fā)票時：
借：材料費用等
貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票時：
借：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟損益不用紅沖
2018 11/07 11:10
84785017 
2018 11/07 11:21
老師，比如暫估5萬，結(jié)轉(zhuǎn)了5萬，但我實際進來了2萬，成本也只有2萬，成本不用紅沖更正嗎
bamboo老師 
2018 11/07 11:25
金額不對 那就要紅沖 對結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84785017
2018 11/07 12:37
老師，你看一下我的這個分錄正確嗎
bamboo老師
2018 11/07 12:40
你暫估入庫的時候 入了主營業(yè)務(wù)成本么 現(xiàn)在沖銷
84785017
2018 11/07 12:46
對的，我結(jié)轉(zhuǎn)了成本
bamboo老師
2018 11/07 12:53
結(jié)轉(zhuǎn)了成本那就沖銷 對的
84785017
2018 11/07 12:57
謝謝老師
bamboo老師
2018 11/07 12:59
不用謝 滿意請給五星好評
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