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問題已解決

一般納稅人,增值稅申報表必須申報成功后才能清卡成功,還是說必須扣款后才能清卡成功?問題2,清卡后,增值稅申報表還能申請撤回再重新申報嗎?

84784985| 提問時間:2018 11/06 14:40
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,1、必須扣款后才能清卡成功(或者是不用扣款,增值稅已申報成功)。2、清卡后,增值稅申報表正常是不能申請撤回的(前提是增值稅已經(jīng)扣款),如果有錯誤需要去稅局大廳修改;清卡后,增值稅申報表可以申請撤回(前提是當(dāng)期不交增值稅,也就是未扣款),然后重新申報。
2018 11/06 14:46
84784985
2018 11/06 14:53
問題1,就是說如果本月銷項稅額小于進項稅額即不需要繳稅,那么就可以申報成功后直接清卡或清卡后再申請撤回再重新申報?問題2,如果本期需要扣款那么扣款后才能清卡或清卡后也不能再撤回,對嗎?
84784985
2018 11/06 14:53
問題3,無論是月報還是季報,都是所有征期內(nèi)報表包括企業(yè)所得稅財務(wù)報表等都申報成功了才能清卡,對嗎?
彩麗老師
2018 11/06 14:58
對的,你的第一個追問的說法是正確的。 你的問題3不對,稅控盤清卡只針對申報增值稅,跟所得稅和財務(wù)報表無關(guān)。
84784985
2018 11/06 15:00
一般納稅人,如果季度報時企業(yè)所得稅和財務(wù)報表沒有申報,只要增值稅申報成功繳費了就可以清卡,對嗎?
彩麗老師
2018 11/06 15:05
是的,你的思路是正確的。
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