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問(wèn)題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),2種產(chǎn)品的數(shù)量弄混了,這個(gè)后面怎么處理還原呢,



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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
上個(gè)月的賬,
2018 11/06 10:13

張艷老師 

2018 11/06 10:14
數(shù)量弄混了,對(duì)上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄進(jìn)行調(diào)整就行了。

84784983 

2018 11/06 10:18
那我的結(jié)轉(zhuǎn)成本的表格里的數(shù)據(jù)怎么修改啊,數(shù)據(jù)修改才能對(duì)成本分錄調(diào)整,

84784983 

2018 11/06 10:23
數(shù)量弄混,導(dǎo)致2種產(chǎn)品的庫(kù)存有差距,結(jié)存到下月的月初數(shù)量也是有差距的,這個(gè)怎么修改啊。

84784983 

2018 11/06 10:24
???

張艷老師 

2018 11/06 10:31
您可將上面結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的那個(gè)分錄紅沖,然后按正確的數(shù)量金額重新編制分錄就可以了。

84784983 

2018 11/06 10:32
這個(gè)方法我明白,就是這重新編制分錄的金額怎么確定?

84784983 

2018 11/06 10:33
金額是來(lái)源于表格,那肯定是要修改表格里的數(shù)據(jù)。這個(gè)表格里的數(shù)據(jù)怎么修改?

張艷老師 

2018 11/06 10:33
重新編制的分錄金額,您就按正確的應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額填寫(xiě)就行了。

84784983 

2018 11/06 10:34
這點(diǎn)不明白,糾結(jié)這點(diǎn)。老師,我用的是月末一次加權(quán)平均法

張艷老師 

2018 11/06 10:38
這里您就別考慮本月的月末一次加權(quán)平均計(jì)算的成本了,得按上月應(yīng)實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的成本計(jì)算了。您要重新計(jì)算一下上個(gè)月的成本單價(jià)了。

84784983 

2018 11/06 10:41
老師,還是不怎么明白,怎么重新計(jì)算上月的,

84784983 

2018 11/06 10:42
我是8月份的,現(xiàn)在做10月的賬,

張艷老師 

2018 11/06 10:43
那您就計(jì)算一下8月份,應(yīng)該需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)字不就行了嘛,您現(xiàn)在要調(diào)整的是8月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)字嘛
