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問題已解決
老師，分公司的社保是由總公司付的，但是總公司也沒錢，做的股東代付，借：其他應收款~分公司。貸：股東代付?，F在分公司公帳上有錢了，股東借走了一部分，想沖掉這個股東代付，怎么做分錄呢？
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因為你是總公司墊付的社保，你只能還給總公司，然后由總公司還給股東
借：其他應付款—總公司 貸：銀行存款
2018 10/30 10:10
84784960 
2018 10/30 10:13
必須要把資金過到總公司走一遍是嗎
辜老師 
2018 10/30 10:17
是的，因為你的社保是由總公司墊付，只是總公司的這個資金由股東墊付
84784960
2018 10/30 11:35
好的謝謝老師
辜老師
2018 10/30 11:36
好的，客氣，幫到你就好
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