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賬上沒錢，老板7月墊付的費(fèi)用，本月才拿單據(jù)來報銷是這個月記賬還是7月就應(yīng)該記賬？還有本月來報銷下個月才能付款，又該怎么記賬呢？
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你好，直接記在本月就可以了。如果下月付款，分錄借：管理費(fèi)用等，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額（如有），貸：其他應(yīng)付款-老板。下個月借其他應(yīng)付款-老板，貸銀行存款。
2018 10/17 22:17
84785039 
2018 10/18 01:39
好的老師，那我上季度開票自動生成了增值稅，做賬的時候是要寫應(yīng)交稅費(fèi)的分錄的吧？但我小規(guī)模的沒有達(dá)到9萬，是應(yīng)該9月底把這個應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)里邊嗎？
牛老師 
2018 10/18 06:13
你好，按規(guī)定應(yīng)將這個免交的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目。借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營業(yè)外收入。
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