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老師,我們公司8月成立,8月沒錢并沒發(fā)工資,請其他公司發(fā)的7月的工資,這筆錢我們還要還給他們,這筆賬我怎么做

84785046| 提問時間:2018 10/17 11:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你外帳上面不做。因為你企業(yè)7月都沒成立
2018 10/17 11:04
84785046
2018 10/17 11:06
那這筆錢我們會還給他們,錢出去了怎么辦
宋生老師
2018 10/17 11:06
你好!要么你承認你違法經(jīng)營,然后罰款 、入賬。要么你就不要入賬。
84785046
2018 10/17 11:08
好的,明白,謝謝
宋生老師
2018 10/17 11:09
你好!不用客氣的了。
84785046
2018 10/17 11:10
老師,我們工資是這樣發(fā)放的,比如一個人的工資是10000,在北京給他發(fā)4000,然后我們在外地找了一家人力咨詢公司,他們給發(fā)6000,收我們一部分手續(xù)費,然后給我們開發(fā)票,但是我們是合并納稅的,這個我怎么做工資
84785046
2018 10/17 11:11
怎么做賬
宋生老師
2018 10/17 11:14
你好!你說合并納稅是什么意思?
84785046
2018 10/17 11:17
按10000工資計算個稅,然后按4000工資計算個稅,在北京申報這個4000工資對應(yīng)的個稅,然后兩個個稅相減得出在外地申報的個稅
宋生老師
2018 10/17 11:21
你好!其實這個在外地報的是不合理的。這個一般是匯算的時候稅局通知申報,再補報
84785046
2018 10/17 11:22
這個賬怎么做啊老師
宋生老師
2018 10/17 11:23
你好!你們只需要做你們的。你們給他們申報多少工資,就做多少工資。
84785046
2018 10/17 11:23
那另外那一部分呢
宋生老師
2018 10/17 11:24
你好!另外一部分,你們計入成本,貸方是應(yīng)付賬款。
84785046
2018 10/17 11:25
老師,您能寫個完整的會計分錄嗎
宋生老師
2018 10/17 11:27
你好!那一部分,實際上是勞務(wù)公司給你們提供勞務(wù)。你可以借管理費用/主營業(yè)務(wù)成本-人工費 貸應(yīng)付賬款。
84785046
2018 10/17 11:31
老師,我們是一家互聯(lián)網(wǎng)公司,公司55人,只有5人是管理部門的人員,其他都是技術(shù)開發(fā)人員,技術(shù)人員的工資計入什么會計科目?
宋生老師
2018 10/17 11:32
您好!你們有做研發(fā)嗎?
84785046
2018 10/17 11:33
沒有
宋生老師
2018 10/17 11:35
你好!那你們有收入嗎現(xiàn)在。
84785046
2018 10/17 11:36
沒有,剛成立,還沒收入
宋生老師
2018 10/17 11:37
您好!那就都計入管理費用-工資。
84785046
2018 10/17 11:38
好的,謝謝老師
宋生老師
2018 10/17 11:39
你好!不用客氣的了。
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