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問題已解決

小規(guī)模企業(yè)這季度稅務(wù)代開發(fā)票含稅金額為61700元, 稅控器開具含稅金額1200元, 那增值稅申報表中免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該填多少呢?

84785020| 提問時間:2018 10/15 22:30
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,免稅銷售額和小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該填1200/1.03=1165.04,顯示不對,具體提示什么呢?麻煩截圖看看提示內(nèi)容吧,謝謝。
2018 10/15 22:46
84785020
2018 10/15 23:48
還請老師看下
王雁鳴老師
2018 10/15 23:52
您好,這樣填寫是對的了。
84785020
2018 10/16 09:01
但提交時是這個提示老師
王雁鳴老師
2018 10/16 09:31
您好,您的34.5和34.95是什么情況。
84785020
2018 10/16 09:44
那個粗心填錯了,重新填了下,第三行不用填的嗎
王雁鳴老師
2018 10/16 10:05
您好,麻煩您再開個全圖我看看,謝謝。
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