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一般納稅人增值稅繳納等月末處理不明白。比如,本月有已認證進項稅額5,銷項稅額12,那么月末怎么做賬?完整寫一下分錄

84784985| 提問時間:2018 10/08 20:37
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)12 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)5 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)7 二、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)7 貸:應交稅費——未交增值稅7 三、計提增值稅附加稅 借:稅金及附加 0.84 貸:應交稅費——應交城建稅0.49 貸:應交稅費——應交教育費附加0.21 貸:應交稅費——應交地方教育附加0.14
2018 10/08 20:41
84784985
2018 10/08 20:45
一、第一個分錄為什么不能直接用應交稅費-未交增值稅?比如 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)12 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)5 貸:應交稅費——未交增值稅7?
江老師
2018 10/08 20:50
這個按理論上講是我寫的分錄,我看你寫的分錄,不影響未交增值稅的核算。實際工作中可以這樣
84784985
2018 10/08 20:59
老師,那如果銷項小于進項,可以這樣嗎? 借:應交稅費——未交增值稅7 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額5 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)12
江老師
2018 10/08 21:00
是這樣的分錄處理。
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