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問題已解決
今天第一天上班，算是零基礎吧，查看了下公司（類型：種苗培育）上月的會計憑證，發現：當月的工資當月不計提，當月直接發放當月的工資（正常的不是：當月計提當月工資，下月發放嗎？），沒有看到掛應付職工薪酬，直接做分錄：借 ：在建工程-工程費用-工資 貸 銀行存款。這樣做分錄也可以？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
可以的，當月發當月工資不用計提的
2018 10/08 13:16
84784995 
2018 10/08 13:20
公司之前會計做社保的分錄是：借：在建工程-工程費用-社會保險費 借：其他應收款-其他應收單位款-單位名稱 貸：銀行存款（第一個借是單位繳納部分，第二個借是單位代繳部分） ，這樣做分錄也是可以的嗎？
蔣飛老師 
2018 10/08 13:25
你好！
可以的。
84784995
2018 10/08 13:27
第三個問題是：公司與公司好像是總分公司的關系，之間的借款，用的會計科目是應付賬款，對嗎？為什么不用 其他應付款？第四個問題是：公司是零申報，我查看了一下8月份的會計憑證，全是期間費用類的，沒有收入，那么月底還需結轉損益嗎？
蔣飛老師
2018 10/08 13:29
1.應該用用其他應付款科目
蔣飛老師
2018 10/08 13:29
2. 月底需要結轉損益的
蔣飛老師
2018 10/08 13:29
以后一問一答，可以嗎
蔣飛老師
2018 10/08 13:30
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