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六月份開票47萬，的正確票藍色，8月份做紅沖47萬.8月沒開正確發票。8月份有新合同發生22萬，我就用47萬抵減8月新發生合同的22萬，剩余25萬走無票收入，抵減后25萬，8月做賬務處理嗎？
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您好！不可以的。你這種方法本身就不行。
2018 09/27 10:13
84785016 
2018 09/27 10:14
老師應該怎么做呀
宋生老師 
2018 09/27 10:16
你好！你要做，就要紅字的正常做。22萬正常開發票并做分錄，25萬做無票收入。
84785016
2018 09/27 10:24
老師那正確的賬務處理應該怎么做呀
宋生老師
2018 09/27 10:27
您好！你藍字發票怎么做的分錄呢？紅字發票就跟藍字發票分錄一樣。然后金額寫負數。
本月的22+25萬，都是借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅。
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