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問題已解決

9月份開票,一般納稅人,十月征期沒開始,增值稅怎么入賬?

84785006| 提問時間:2018 09/26 15:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你做分錄就好了。先不申報。10月是申報
2018 09/26 15:52
84785006
2018 09/26 15:54
分錄怎么處理?借:應交稅費――未交稅費,貸:應交稅費――應交增值稅――已交稅費?
宋生老師
2018 09/26 16:00
您好!你開票的時候借應收賬款等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
84785006
2018 09/26 16:02
我們開的票不是主營業務,是公司借款利息發票
宋生老師
2018 09/26 16:07
您好!那你計入其他業務收入。
84785006
2018 09/26 16:11
老師,我沒明白,我們是開票方,我現在需要記賬的部分是增值稅部分,分別在繳納增值稅前和繳納后分別怎么入賬?
宋生老師
2018 09/26 16:13
您好!你分錄是這樣,然后下個月要看是不是銷項大于進項。
84785006
2018 09/26 16:15
我們沒有進項了
宋生老師
2018 09/26 16:20
您好!那就都是要交稅的 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 然后繳納借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
84785006
2018 09/26 17:17
謝謝老師
宋生老師
2018 09/26 17:18
你好!不用客氣的了。
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