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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，是不是只需按應(yīng)付職工薪酬下設(shè)的二級科目填寫，不需要再看其他科目。第五，各類基本社會保障性繳款是不是就是公司繳納的社醫(yī)保部分金額
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你好，看應(yīng)付職工薪酬的二級科目還要與費(fèi)用成本下的二級科目進(jìn)行核對一下，兩者是否有差異。
各類基本社會保障性繳款是指社保和基本醫(yī)療。
2018 09/22 19:55
84784966 
2018 09/22 19:57
和費(fèi)用成本核對，比如哪個呢
方老師 
2018 09/22 20:01
如果應(yīng)付職工薪酬-工資 科目只對應(yīng)管理費(fèi)用-工資那么只核對管理費(fèi)用-工資科目就可以。
有的企業(yè)還分別對應(yīng)銷售費(fèi)用-工資，生產(chǎn)成本-工資等。
84784966
2018 09/22 20:30
老師，核對后如果存在差異，一般是什么原因引起的?
方老師
2018 09/22 20:31
可能是調(diào)賬或者是會計(jì)差錯造成的。
84784966
2018 09/22 20:32
如果有差異，是不是只需要確認(rèn)下本年度應(yīng)付的金額對就可以填寫進(jìn)去，不管差異
方老師
2018 09/22 20:35
是的，核對后，確認(rèn)應(yīng)付的金額如果正確可以直接填寫。
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