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繳納增值稅需要做計提嗎?如果需要怎么做計提分錄?

84784957| 提問時間:2018 09/20 17:18
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何老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,增值稅需要結轉,然后下個月繳納 結轉分錄 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018 09/20 17:21
84784957
2018 09/20 17:23
那這個轉出未交增值稅這個賬戶一直掛著?沒有消掉嘛?
何老師
2018 09/20 17:24
有的公司一直掛著,有的在年末調整。這兩種方法都行
84784957
2018 09/20 17:26
年末要是調整怎么調整?
何老師
2018 09/20 17:28
借:應交稅費 應交增值稅 銷項稅 貸:應交稅費 應交增值稅 進項稅 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 一般的調整分錄是這個
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