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外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)票價(jià)稅合計(jì)209193,出口免稅銷售額31000美金,另外收到物流開的2000多報(bào)關(guān)費(fèi)用普票,增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢,出口退稅應(yīng)該怎么計(jì)算

84784960| 提問時(shí)間:2018 09/15 20:30
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,增值稅申報(bào)時(shí),免稅銷售需按照報(bào)關(guān)單當(dāng)天的匯率折算成人民幣填入附表一未開具發(fā)票列,免稅收入欄內(nèi)。銷項(xiàng)免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額需要選擇用于出口的窗口進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后申請出口退稅。退稅金額的計(jì)算方式為貨物不含稅金額乘以貨物的退稅率。退稅率為零的設(shè)備需要視同內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)稅額正常抵扣,銷項(xiàng)按照報(bào)關(guān)單折算的金額納稅,納稅申報(bào)時(shí),填入附表一,未開具發(fā)票列,16%稅率行。
2018 09/15 21:20
84784960
2018 09/15 22:27
謝謝老師,申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要填到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢
牛老師
2018 09/16 06:20
現(xiàn)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證,只要選擇用于出口退稅入口,認(rèn)證的數(shù)據(jù)就會(huì)直接帶到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄里,應(yīng)該也可以手工填,你試一下
84784960
2018 09/16 07:33
好的老師,那銷售額是填在免稅貨物未開票欄還是免抵退稅未開票欄呢
牛老師
2018 09/16 07:45
外貿(mào)企業(yè)填在免稅貨物未開票欄,生產(chǎn)型企業(yè)填在免抵退稅未開票欄。
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