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每月工資社保公積金計提時,單位交的部分和個人的部分分錄各怎么做?

84785046| 提問時間:2018 09/14 16:43
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
計提工資和社保、公積金時 借:管理費用等--工資/社保/公積金(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保/公積金 實際發放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保/公積金(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應付職工薪酬--社保/公積金 其他應付款--社保/公積金(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款
2018 09/14 16:45
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