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供應商給開的增值稅專用發票，且已經認證，現在因為產品質量有問題，退貨，退發票，這樣是不是對方開紅字發票，我方收到紅字發做進項稅額轉出處理？還是怎么處理？
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你好，是的，會計分錄為：借：庫存商品負數，貸應交稅費應交增值稅-進項稅額轉出 正稅，應付賬款 負數。
2018 09/13 16:02
84784998 
2018 09/15 08:32
你好，老師，對方給我們郵寄來了紅字發票，我們以紅字發票入賬，還要把原來的增值稅專用發票退給對方嗎？
牛老師 
2018 09/15 08:48
不需要的，原來的發票你已經抵扣認證，已經入賬，是不能退回的。并且你來了紅字申請。按前面說的入賬就可以了。納稅申報時記得填寫轉出的進項稅額。
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