我寫的是借：其他應付款了，

去年的

就是我們的貨有問題，賠償客戶的

你好，你是之前有計提而沒有支付，貸方計入了其他應付款？

不是，直接做了那個分錄

你好，那這樣不是沒有計入到損益，這樣是不對的 你的分錄是 這個嗎 （借；其他應付款 貸；銀行存款）

嗯，就是老師寫的這種

你好，你需要在你之前分錄的基礎上補做這個分錄 借；銷售費用 貸；其他應付款

做到下個月可以嗎，之前的分錄是去年做的，補的這個分錄做到下個月可以嗎

你好，可以把少做的這個分錄（借；銷售費用 貸；其他應付款）補做到現在

哪我原始憑證怎么整

是寫成調賬嗎？我寫成借管理費用可以嗎

你好，這個對方沒有給你單位開具客訴費的發票？

好像沒有

開具了。是把發票復印一下。用發票復印件做嗎

你好，應當用發票作為附件的 你之前這個分錄 借；其他應付款 貸；銀行存款 后面粘貼了發票作為附件嗎

忘了，應該是有吧

哪現在這個分錄后邊我怎么做好些

你好，那就把之前分錄復印件作為這個分錄（借；銷售費用 貸；其他應付款）附件

哦。好的，謝謝老師，我這最近應聘了一個挖礦公司，都應該注意那些，跟那個行業比較相似，像咱的課里面有這樣的課程視頻嗎

你好，學堂暫時沒有針對礦山企業的課程 你可以看一下這家企業之前的賬務處理情況，了解這個行業賬務處理的特點，然后根據發生的業務做相應賬務處理就是了