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問題已解決

之前月份計提的長期待攤費用提少了,攤銷也少了,現在怎么處理

84785018| 提問時間:2018 08/30 08:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,補記長期待攤費用,然后補攤銷就是了
2018 08/30 08:36
84785018
2018 08/30 08:37
這個月補待攤費用是把之前少攤的一次在這個月補上嗎
鄒老師
2018 08/30 08:39
你好,是的,是把少攤銷的一次性補攤銷
84785018
2018 08/30 08:50
后續還有相關支出怎么辦
鄒老師
2018 08/30 08:52
你好,你這個到底是什么支出,怎么長期待攤費用都不是一次性發生完的?
84785018
2018 08/30 08:57
是裝修費,已經完工,但是錢還沒有付完,;上次是付了一部分,對方開發票過來我就按發票金額做的攤銷,這個月又付了,后續還會再付尾款,因為沒有發票我不知道確定金額,所以不知道怎么確定全部費用,另外我攤銷的時間是從開始裝修的時候開始攤還是完工后,之前開始裝修我就開始攤了
鄒老師
2018 08/30 08:58
你好,你需要根據裝修費用總金額計入長期待攤費用,沒有付完的部分計入應付賬款,之后付款影響應付賬款,不影響長期待攤費用的
84785018
2018 08/30 09:00
那攤銷的時間是開工就攤還是完工后,如果是完工后,之前已經攤了又該如何處理
鄒老師
2018 08/30 09:01
你好,需要裝修完成之后攤銷 之前攤銷的,就沖銷攤銷分錄
84785018
2018 08/30 09:31
裝修費是價稅合計,按稅率能算出不含稅金額,但實際可能會有小數點差,具體做分錄怎么做<br>借 長期待攤費用。貸應付帳款。后面發票來了怎么處理進項稅,分錄怎么做
鄒老師
2018 08/30 09:35
你好,沖銷之前計提分錄,根據發票做分錄 借;長期待攤費用 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
84785018
2018 08/30 09:53
我之前做的 借 長期待攤費用和進項稅 貸 銀行存款補計提應該如何 借長期待攤費用(少計提的部分含稅價?) 貸應付帳,等發票來了,進項稅充減長期待攤費用嗎,這樣的話,每月攤銷的金額也會有變化,請老師指點該如何處理分錄
鄒老師
2018 08/30 12:03
你好,補計提 借;長期待攤費用 貸;應付賬款 發票來了就 借;應付賬款 貸;長期待攤費用 然后 借;長期待攤費用 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款 然后把少攤銷的部分補攤銷就是了
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