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問(wèn)題已解決

公司社保,個(gè)人承擔(dān)部分和公司承擔(dān)部分都需要計(jì)提嗎?怎么做分錄

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2018 07/27 16:48
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袁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018 07/27 16:48
84784965
2018 07/27 16:50
公司部分一定需要計(jì)提嗎
袁老師
2018 07/27 17:48
是的,需要計(jì)提的了
84784965
2018 07/27 17:49
好的老師,謝謝
袁老師
2018 07/27 21:37
好的,不用客氣的了 。
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