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問題已解決
因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整而導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表表和利潤表之間的勾稽關(guān)系不對，改如何去調(diào)整呢，使得兩表的勾稽關(guān)系對上
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你好！
把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤里，具體分錄，借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整，
如果以前年度損益調(diào)整在貸方，就做相反分錄。
2018 07/19 22:13
84784952 
2018 07/19 22:15
有做結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配－未分配利潤，待以前年度損益調(diào)整，所以勾稽關(guān)系對不上，剛好相差了以前年度損益調(diào)整這筆數(shù)，不知道怎樣才能讓勾稽關(guān)系對上
薛老師 
2018 07/19 22:17
有沒有做重了呢，你看下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的取數(shù)公式。
84784952
2018 07/19 22:20
我有注意的，應(yīng)該是沒有重復(fù)的，數(shù)目有十多萬，不會重復(fù)的，就是不曉得為什么就對不上勾稽關(guān)系了
薛老師
2018 07/19 22:26
很有可能是表格取數(shù)的原因。
84784952
2018 07/19 22:27
那我怎么去檢查和調(diào)整呢
薛老師
2018 07/19 23:44
你主要去看下利潤表這些數(shù)據(jù)是如何取數(shù)的，要根據(jù)取數(shù)的公式回過頭看你的賬務(wù)處理有沒有問題。
84784952
2018 07/19 23:45
好的，我明天看看，謝謝老師解答
薛老師
2018 07/19 23:46
不客氣，很晚了，早點(diǎn)休息。
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