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問題已解決
自產自銷農產品要怎么填企業所得稅申報表
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您好，填寫附表3，其他，附表1第21行。
2018 07/12 20:45
84785025 
2018 07/12 20:51
填了，提示不對
84785025
2018 07/12 20:51
其他那里是要填0嗎？
王雁鳴老師 
2018 07/12 20:56
您好，貴公司到稅務局做免稅備案申請了沒？
84785025
2018 07/12 21:08
備案了的，是不是我數據填錯了
王雁鳴老師
2018 07/12 21:11
您好，如果不填寫這個表，填寫附表1，不過應該填寫這里啊，您再把第二張圖片16行以上的部分截圖看看呢。
84785025
2018 07/12 21:17
16行以上沒有對應的，是填在其他里面，我打12366問了，是不是我的所得稅額填錯了，如果我把所得稅額改為0的話是可以提交的。就不知道能不能填0。填了0就出現那個最窄那個圖片那里有個負數。我不知道負數代表什么意思不敢提交申報
王雁鳴老師
2018 07/12 21:20
您好，是的，可以填寫0的。填寫后，您再截圖我看看。
84785025
2018 07/12 21:22
這個樣子的
王雁鳴老師
2018 07/12 21:24
您好，可以的，對的，提交吧。
84785025
2018 07/12 21:26
這個負數代表什么意思，我的報表是有利潤的
王雁鳴老師
2018 07/12 21:27
您好，這個負數代表扣除了免稅的收入以后，貴公司的應稅項目是虧損的。
84785025
2018 07/12 21:29
老師，，我們的都是免稅項目，有點不太理解這句話
王雁鳴老師
2018 07/12 21:32
您好，如果都是免稅的，也就是說，您剛才是70多萬元收入，這個表是200多萬元收入，成本那里也沒有填寫，是個什么情況啊？
84785025
2018 07/13 08:43
成本沒有填寫是因為沒有相應發票過來，70多萬是所得稅
王雁鳴老師
2018 07/13 09:00
您好，哦，如果是這樣的話，出現這個結果的，上面的第2第圖，您填寫是多少啊，截圖我看看。那有那個不征稅收入A201010的表也截圖看一下，謝謝。
84785025
2018 07/13 09:18
201030在其他那里填的0
84785025
2018 07/13 09:19
這兩張照片是主表
84785025
2018 07/13 09:20
這是利潤表
王雁鳴老師
2018 07/13 09:27
您好，這樣也可以，我知道負數的原因了，您填寫的免稅收入2825430，減去利潤總額2802666.47，就是那個負數實際利潤額了。其實應該填寫附表三，不應該填寫不征稅收入A201010的表的。
84785025
2018 07/13 09:31
附表3里面填寫什么？我之前填過提示不正確，第一次發的圖片給您那個，您看下
王雁鳴老師
2018 07/13 09:36
您好，那您不填寫A201010的表的數據，填寫附表三中其他的金額是2802666.47，試試呢。
84785025
2018 07/13 09:42
這樣填還是提交不了
王雁鳴老師
2018 07/13 10:18
您好，好吧，那就按填寫免稅收入的報表申報吧。
84785025
2018 07/13 10:19
這樣報沒有問題吧老師
王雁鳴老師
2018 07/13 10:31
您好，沒問題的。報吧。
84785025
2018 07/13 10:57
謝謝老師
王雁鳴老師
2018 07/13 11:25
您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
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