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老師，外帳公司資產負債表36行:應交稅費700.2 增值稅申報表34行：本期應補退稅額2984.41，交稅也交2984.41，這是什么回事？
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您好，負債表的應交稅費700.2 這里不只是增值稅，咱看科目余額表到末級科目，有好多稅種呢， 增值稅申報表34行這個金額只是增值稅，不一樣是正常的
07/25 19:53
84785019 
07/25 20:19
老師，你在看一眼上面的完稅憑證，扣增值稅2984.41，扣城市維護建設稅費74.61，扣地方教育費附加29.84，扣教育費附加44.76，共扣稅款3133.62，跟資產負債表的應交稅費700.2有什么關系？
董孝彬老師 
07/25 21:25
您好，這2個數還真的沒有關系的，交稅是借方應交稅費，負債表列示是應交稅費的余額，一個是發生額，一個是余額
84785019
07/25 21:34
我還是沒有明白，如果我7月不開發票，到8月報稅，應交稅費填多少
董孝彬老師
07/25 21:36
您好，就是7月負債表這個金額，因為我們填 是余額，不發生，余額不變
84785019
07/25 21:39
什么情況下才能把這個700.2消了
董孝彬老師
07/25 21:43
您好，咱 看下這個是什么 稅，這是貸方余額，把稅交了就平了，是不是個稅
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