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問(wèn)題已解決

老師,公司現(xiàn)在遇到稅務(wù)稽查,22-24年的帳,這3年的農(nóng)民工工資有3700萬(wàn)左右沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要求我們按實(shí)際工資發(fā)放當(dāng)月填表。因農(nóng)民工工資有的是幾個(gè)月累計(jì)在一月發(fā),如果碰到1月發(fā),當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅就會(huì)有很高的個(gè)稅?這樣算下來(lái),金額就很大。跟他們協(xié)商按月底12月來(lái)計(jì)算個(gè)稅,說(shuō)不能這樣,按個(gè)稅代扣代繳政策來(lái)。這種補(bǔ)稅公司還能就不能正常運(yùn)行了?請(qǐng)問(wèn)下有什么好的方法呢?比如現(xiàn)在施工班組代開(kāi)所得?或者個(gè)體工商戶開(kāi)票還能行得通嗎?25年補(bǔ)前三年的發(fā)票?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:07/24 16:59
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
07/24 17:01
董孝彬老師
07/24 17:05
您好,稅務(wù)稽查要求必須按實(shí)際發(fā)工資的月份補(bǔ)報(bào)個(gè)稅,不能攤到12月。3700萬(wàn)工資如果集中在幾個(gè)月發(fā),個(gè)稅會(huì)很高。可以試試提供考勤和銀行流水,看能不能按干活月份分開(kāi)算稅,但稅務(wù)局不一定同意。要是稅實(shí)在太高,可以問(wèn)問(wèn)能不能分期交,或者看看農(nóng)民工有沒(méi)有子女教育這些抵稅項(xiàng)能減點(diǎn)稅。 2.現(xiàn)在想用施工隊(duì)開(kāi)發(fā)票或注冊(cè)個(gè)體戶補(bǔ)稅要小心。包工頭開(kāi)經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票要提供承包合同,稅率5%到35%。個(gè)體戶補(bǔ)開(kāi)往年發(fā)票必須合同、轉(zhuǎn)賬、干活記錄都對(duì)得上,不然算虛開(kāi)發(fā)票更麻煩。最好的辦法還是老實(shí)補(bǔ)報(bào)工資個(gè)稅,跟稅務(wù)局好好商量分期或者少罰點(diǎn)。別亂補(bǔ)發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局查得嚴(yán),搞不好罰款更多。
84784981
07/24 17:12
如果1月份工資,4萬(wàn),按個(gè)稅稅率計(jì)算的話,就好幾千了,就算找了專項(xiàng)附加扣除,也還是很高。
董孝彬老師
07/24 17:17
?您好,1月份發(fā)4萬(wàn)工資的話,個(gè)稅確實(shí)很高,按勞務(wù)報(bào)酬算要交6400元(40000*80%*20%),就算減去專項(xiàng)附加扣除,稅還是好幾千;現(xiàn)在最好的辦法是提供之前的考勤和工資記錄,跟稅務(wù)局商量能不能把這4萬(wàn)拆分成之前幾個(gè)月的工資來(lái)算稅(比如分到4個(gè)月每月1萬(wàn),稅就少很多),實(shí)在不行再申請(qǐng)分期交稅,千萬(wàn)別為了省稅亂開(kāi)發(fā)票,風(fēng)險(xiǎn)更大,以后記得按月發(fā)工資別攢著一起發(fā)。
84784981
07/24 17:26
其實(shí)很多工資都沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),但是按發(fā)放當(dāng)月申報(bào)的話就很高
84784981
07/24 17:28
也問(wèn)了拆分成之前幾個(gè)月的,也不行,拆到后邊幾月也不行。
84784981
07/24 17:29
個(gè)稅現(xiàn)在能去補(bǔ)報(bào)嗎?他們說(shuō)現(xiàn)在稽查階段還不能
董孝彬老師
07/24 17:31
?您好,這種情況確實(shí)很常見(jiàn),關(guān)鍵是現(xiàn)在要趕緊把每個(gè)工人全年的工資單、考勤記錄和銀行流水都整理好,證明他們?nèi)旯べY都沒(méi)超過(guò)6萬(wàn),然后跟稅務(wù)局申請(qǐng)按實(shí)際干活月份分?jǐn)偵陥?bào),這樣就能避免因?yàn)榧性谀硞€(gè)月發(fā)工資導(dǎo)致的高稅率問(wèn)題,等年度匯算時(shí)多交的稅還能申請(qǐng)退回來(lái),記住一定要把考勤表、工資單、轉(zhuǎn)賬記錄這些證據(jù)準(zhǔn)備齊全,主動(dòng)找稅務(wù)局溝通說(shuō)明情況,只要材料真實(shí)完整,最終稅負(fù)不會(huì)太高。
84784981
07/24 18:03
這個(gè)繳了個(gè)稅,匯算也是退給個(gè)人,不會(huì)退到公司的
84784981
07/24 18:05
很多人的,整理起來(lái)也困難
董孝彬老師
07/24 18:06
?您好,既然稅務(wù)局不同意拆分月份申報(bào),那就先把稅按發(fā)放月份足額交了,然后等明年3-6月個(gè)稅匯算時(shí),讓每個(gè)工人自己通過(guò)個(gè)稅APP辦理退稅,只要他們?nèi)昕偸杖氩怀^(guò)6萬(wàn),之前多交的稅都能退回來(lái);現(xiàn)在公司要做的就是:1)把每個(gè)工人全年的工資單、考勤記錄、銀行流水都整理好;2)跟工人說(shuō)清楚退稅流程;3)以后一定要按月發(fā)工資,別再集中發(fā)放了,這次就當(dāng)先墊稅,明年肯定能退回來(lái),關(guān)鍵是要保存好所有憑證,到時(shí)候退稅用得上。
84784981
07/24 18:30
有些項(xiàng)目都早完工了,工人不可能退回來(lái)的
董孝彬老師
07/24 18:34
?您好,現(xiàn)在最要緊的是把所有完工項(xiàng)目的工資單、考勤記錄、銀行轉(zhuǎn)賬憑證都找齊,然后跟稅務(wù)局好好商量:1)看能不能按工程款來(lái)算稅,稅率能低不少;2)實(shí)在不行就讓包工頭去代開(kāi)發(fā)票,交1-3%的稅;3)已經(jīng)發(fā)出去的工資退不回來(lái),就在公司交所得稅時(shí)當(dāng)作成本抵掉。以后千萬(wàn)記住:要么按月發(fā)工資,要么走勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票,別再攢著一把發(fā)了!現(xiàn)在先把材料準(zhǔn)備全,該補(bǔ)的稅補(bǔ)上,后面能省一點(diǎn)是一點(diǎn)。
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