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問題已解決

老師你好,我有一個一般納稅人的企業(yè)沒有做業(yè)務(wù),就是每個月給一個員工發(fā)2000塊錢的工資計提了,從來沒發(fā)過。這個稅,怎么報?資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬,我就寫了1萬四,對應(yīng)的報表項目是什么呢?

84784949| 提問時間:07/15 19:34
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好! 對應(yīng)報表項目為,未分配利潤
07/15 19:35
84784949
07/15 19:50
資產(chǎn)那邊還要寫什么嗎?
apple老師
07/15 19:53
資產(chǎn)那邊沒有可寫的了, 因為你只是計提了工資, 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:本年利潤 貸:管理費用 從頭到尾就沒有涉及資產(chǎn)類科目,
84784949
07/15 20:35
這樣提交不了
apple老師
07/15 20:38
是呢。所以, 建議你 做一筆 借 庫存現(xiàn)金 10000 貸 其他應(yīng)付賬款 10000 這樣可以申報了。 你報了工資 又不申報個稅。有風(fēng)險的
84784949
07/15 20:41
每個月都報了稅
apple老師
07/15 20:41
好的,那就再加一筆 我剛才寫的這筆。
84784949
07/15 20:42
沒有做業(yè)務(wù),沒有做賬,是不是最好啟用一個賬套做一下賬
apple老師
07/15 20:43
有業(yè)務(wù)的話,啟用賬套做, 一年都沒業(yè)務(wù)的話,就EXCEL做一下就行
84784949
07/15 21:19
好的,謝謝老師
apple老師
07/15 21:20
不客氣同學(xué),老師應(yīng)該的,工作辛苦 了
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