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問題已解決
老師你好，我有一個(gè)一般納稅人的企業(yè)沒有做業(yè)務(wù)，就是每個(gè)月給一個(gè)員工發(fā)2000塊錢的工資計(jì)提了，從來沒發(fā)過。這個(gè)稅，怎么報(bào)？資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬，我就寫了1萬四，對(duì)應(yīng)的報(bào)表項(xiàng)目是什么呢？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！
對(duì)應(yīng)報(bào)表項(xiàng)目為，未分配利潤
07/15 19:35
84784949 
07/15 19:50
資產(chǎn)那邊還要寫什么嗎？
apple老師 
07/15 19:53
資產(chǎn)那邊沒有可寫的了，
因?yàn)槟阒皇怯?jì)提了工資，
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：本年利潤
貸：管理費(fèi)用
從頭到尾就沒有涉及資產(chǎn)類科目，
84784949
07/15 20:35
這樣提交不了
apple老師
07/15 20:38
是呢。所以，
建議你
做一筆
借 庫存現(xiàn)金 10000
貸 其他應(yīng)付賬款 10000
這樣可以申報(bào)了。
你報(bào)了工資 又不申報(bào)個(gè)稅。有風(fēng)險(xiǎn)的
84784949
07/15 20:41
每個(gè)月都報(bào)了稅
apple老師
07/15 20:41
好的，那就再加一筆 我剛才寫的這筆。
84784949
07/15 20:42
沒有做業(yè)務(wù)，沒有做賬，是不是最好啟用一個(gè)賬套做一下賬
apple老師
07/15 20:43
有業(yè)務(wù)的話，啟用賬套做，
一年都沒業(yè)務(wù)的話，就EXCEL做一下就行
84784949
07/15 21:19
好的，謝謝老師
apple老師
07/15 21:20
不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，工作辛苦 了
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