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老師 建筑施工企業 在25年6月修改了24年12月和25年4月稅務報表,增加了前期兩筆收入。然后我們在25年6月認證了進賬發票,走的留底抵欠稅 。老師您告訴我本月我該如何做賬?確認前期兩筆收入和認證進賬分別怎么做賬?

84784962| 提問時間:07/14 16:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
做收入 借應收賬款 貸以前年度年度損益調整, 應交稅費應交增值稅銷項 結轉銷項借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 結轉需要繳納的增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。 認證借工程施工等 應交稅費應交增值稅。進項 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
07/14 16:49
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