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24年2月發現23年銷售費用未記賬，分錄借以前年度損益調整10萬借銷售費用-10萬，24年匯算清繳沒做處理，導致25年無法彌補虧損10萬，我現在該怎么處理
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你這個分數不對，借以前年度損益調整
貸應付賬款或者是銀行存款，
匯算清繳納稅調減
07/13 17:07
84784961 
07/13 17:09
不是-10，是10萬費用增加10萬
84784961
07/13 17:10
那我現在該怎么做呢
郭老師 
07/13 17:12
你現在還能反結賬修改，麻煩家長修改吧，按照我上面的來
你支付出去的錢嗎？你這個需要付錢出去啊，那你付的錢你怎么做
84784961
07/13 17:34
23年收到房租發票，借長期待攤20萬應交稅費待抵扣進項2.6貸應付22.6
23年忘攤了，24年借以前年度損益調整10借銷售費用10貸長期待攤20（以前年度損益調整10萬是23年應攤房租，銷售費用10萬是24年應攤房租）
郭老師
07/13 18:21
是的對的是的，對的。
84784961
07/13 19:10
24年匯算清繳沒做處理，導致25年無法彌補虧損10萬，我現在該怎么處理
郭老師
07/13 19:16
那你可以現在更+2024年的匯算清繳。
84784961
07/13 19:18
怎么更正，這10萬是23年的費用啊
郭老師
07/13 19:27
修改2023年的匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄，填寫稅收金額10萬。然后再去修改2024年的。
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