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問題已解決

老師請問一下,申報增值稅及附加稅時,把之前留底預繳的稅額抵扣后是0,不用交稅這個需要賬務處理嗎?

84784978| 提問時間:07/13 15:39
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-未交增值稅 ? ? 營業外支出-滯納金 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
07/13 15:41
84784978
07/13 15:43
老師,沒看懂你說的,哪里有滯納金呀?
84784978
07/13 15:46
老師,因為6月份有筆4900元的收入,但沒進項抵扣,由于之前有預繳的稅款留底,我就抵扣了
家權老師
07/13 15:49
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784978
07/13 15:53
好的,謝謝老師的解答!
家權老師
07/13 15:55
不客氣,祝你周末愉快!
84784978
07/13 15:56
老師,還有個問題請問下你,哪像這樣進項抵扣,那個成本怎么做呀?之前還留有4760元的存貨呢
家權老師
07/13 15:57
正常領用結轉成本
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