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老師，財務報表中收入10000，成本8000，營業外支出500，利潤總額1500，填寫企業所得稅季報的時候，利潤總額那里是填寫1500嗎，營業外支出的500需要剔除出來嗎？
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同學你好，季度申報時不需要剔除，
次年匯算時，如果真不合適扣除，清算時再調整
07/12 17:13
84784980 
07/12 17:15
好的，謝謝老師，財務報表第二季度的財務報表資產總額是10000，那填寫企業所得稅的季末資產總額的數據是填寫10000，還是10000/2=5000呢
apple老師 
07/12 17:21
填寫的是? 10000
不是平均數據，平均是稅局自動算的，你只填寫實際數
84784980
07/12 17:28
好的，謝謝老師
apple老師
07/12 17:33
不客氣同學，老師應該的，工作辛苦了
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