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問題已解決

你好,我是事業單位,但是執行的是企業會計制度。然后我這月收到政府補助營業外收入68萬我記到營業外收入了,。我這個營業外收入再報所得稅要不要填到所得稅申報表的營業收入那里的第一行那?這個圖是政府補助沒填第一行,提示的。怎么辦?

84784978| 提問時間:07/11 09:40
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,努力解答中,稍后回復你。
07/11 09:44
姜再斌 老師
07/11 09:45
政府補助應填入《企業所得稅年度納稅申報表(A類)》的 A101010《一般企業收入明細表》 的第20行“政府補助利得”,最終匯總到主表(A100000)的第11行“營業外收入”。
姜再斌 老師
07/11 09:46
不征稅收入:若符合《財政部 國家稅務總局關于專項用途財政性資金企業所得稅處理問題的通知》(財稅〔2011〕70號)條件(專款專用、單獨核算、且財政部門有專項批復),可作不征稅收入,但對應支出不得稅前扣除。 申報表填寫: 即使作為不征稅收入,仍需在《A105040《專項用途財政性資金納稅調整明細表》中填報,并在主表中調整。
84784978
07/11 09:53
問題一,事業單位執行企業會計制度的話,就和咱們企業申報所得稅一樣了吧? 問題二,我這個提示主要是成本倒掛問題吧,把記到主營業務成本里面的工資往管理費調一下是不是就可以了?
姜再斌 老師
07/11 09:59
你好,是的。你看你的稅務系統中給你核定的稅費應該是按企業給你核定的。稅務系統中的會計制度備案也應該是企業會計準則 你這個提示,主要是收入成本不匹配,收入金額小,成本金額大吧,具體內容看得不是太清楚。這種情況就是你說的成本倒掛。這種情況存在也是合理的,具體問題需要具體分析,不能直接調整到其他科目中。有的項目收入還沒有完工,收入不能先確認,但成本支付事先發生了。就會出現這種情況。如果你們確實是這個情況,這個提示可以不用管他。
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