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問題已解決

稅務風險提示去年企業所得稅年報滯納金未進行納稅調整,電子稅務局反饋時,企業所得稅補稅及調整情況如何填寫?去年無需繳稅,有退稅,沒選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫,是把調整的滯納金填在納稅增調還是納稅減調處?詳細說明處怎么寫?

84785005| 提問時間:07/09 21:59
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
晚上好親!稅款滯納金扣除了沒調增是吧
07/09 22:02
明琪老師
07/09 22:03
把需要調整的滯納金填在納稅增調處
明琪老師
07/09 22:04
詳細說明處怎么寫?據實寫就行親,寫匯算時疏忽滯納金,未調增,現做調增處理
84785005
07/09 22:59
好的,謝謝老師
明琪老師
07/09 23:12
不客氣呢親!祝您工作愉快!
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